Азаматтық бюджет

 


 

 

2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпарат

«2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» аудандық мәслихаттың шешімі 2018-2022 жылдарға арналған экономикалық көрсеткіштер болжамы негізінде қалыптастырылды және аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 20 желтоқсандағы №15-12 шешімімен бекітілді.

 

 

2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері

 

Кесте 1

                                                                                                                      мың. теңге

 

2018

2019

2020

Түсімдер

3 159189

2 971 074

2 969 641

Кіріс, соның ішінде:

28 730,8

243 680

242 247

Салықтық түсімдер

236 505

239 530

238 097

Салықтық емес түсімдер

4 096

4 096

4 096

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

54

54

54

Трансферттер түсімі, соның ішінде:

2 918 534

2 727 394

2 727 394

Субвенция

2 657 801

2 727 394

2 727 394

Ағымдағы нысаналы трансферттер       

77 724

0,0

0,0

Нысаналы даму трансферттері

183 009

 

 

Бюджеттік несиелерді өтеу

 

0,0

0,0

Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер

 

0,0

0,0

Қарыздар түсімі

93 060

0,0

0,0

Шығыстар

3 159 189

2 971 074

2 969 641

Тапшылық

-93060

 

 

 

Түсімдер

 

2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджетке жеке кірістер түсімі болжамының есебі қолданыстағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне, Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне және ҚР ЭДжСМ әзірленген және бекітілген әдістеме бойынша, өткен жыл ішіндегі  түсімдердің серпіні есепке алынып жүргізілді.

2018 жылға арналған  аудандық бюджеттің жеке кірістері (салық, салықтық емес және негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер)  240 655  мың теңге сомада бекітілген.

 

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМІ

 

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес кіріс құрылымына трансферттер кіреді. 2018 жылы жалпы сипаттағы  трансферттер 260 733 мың теңге  сомада қарастырылған, соның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 53 938 мың теңге, облыстық бюджеттен берілетін трансферттер 206 795 мың теңге.

Сонымен қатар, республикалық бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттер қарастырылған: 2018 жылға – 93 060 мың теңге.

2018-2020 жылдарға арналған ауылдық округтерге берілетін субвенциялар  (аудандық бюджеттен ауылдық округтерге берілетін бюджеттік қаражаттар) сәйкесінше 173 151 мың теңгені, 181 338 мың теңгені және 185 680 мың теңгеніқұрайды.

                                                          

Субвенциялар

                                                                                                                      Кесте 2

                                                                                                                      мың теңге

Атаулары

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Барлығы

173 151

181 338

185 680

Қаратөбе ауылдық округі

132 873

132 707

134 366

Сулыкөл ауылдық округі

40 278

48 631

51 314

 

 

ШЫҒЫСТАР

 

2018–2020  жылдарға арналған аудандық бюджеттің шығыстары.

 

                   Аудандық бюджеттің салалар бойынша шығыстары  

 

Кесте 3

                                                                              мың теңге

 

2018

2019

2020

Аудан  мәслихатының аппараты

25 116

24 008

24 664

Аудан  мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24068

22 887

23 540

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1048

1121

1124

Аудан  әкімінің аппараты

83 075

82 951

80 951

Аудан  әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

76 376

74 574

74 574

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

2 000

0

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

5 629

5 307

5307

Аудан  ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 070

1 070

1070

Ауылдық округ әкімінің аппараты

85 169

86 771

87 188

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

81 447

82 946

83 239

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 722

3 825

3 949

Ауданның  экономика және қаржы бөлімі

310 928

278 868

206 004

Ауданның экономикалық саясатын  қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 952

17 218

17 198

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

0

3126

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

112 437

80 312

0

Субвенциялар

173 151

181 338

185 680

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

7 388

0

0

 

Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)

 

Аудандық бюджет бойынша

Әлеуметтік блок шығыстары 4 функционалдық топты құрайды, атап айтқанда: білім беру; денсаулық сақтау; әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.

Тұтастай алғанда, 2018 жылы облыстық бюджеттің әлеуметтік салаға шығыстары жалпы шығыстар көлемінің 72,2% немесе абсолюттік мағынада 2 281 457 мың теңге, 2019 жылы – жалпы шығыстардың 79,7% немесе 2 369 010мың теңге, 2020 жылы – жалпы шығыстардың 77,6% немесе 2 306 751мың теңге құрайды.

Әлеуметтік саланың негізгі басымдылығы азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған бұрын қабылданған барлық әлеуметтік міндеттерді орындау болып табылады.

 

2018-2020 жылдардың негізгі әлеуметтік көрсеткіштері  

 

Кесте 4

мың теңге

Көрсеткіштер

2018 ж.

(теңге)

Жалақының ең төмен мөлшері

28 284

Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшері

15 274

Зейнетақының ең төмен мөлшері

33 745

Айлық есептік көрсеткіш (АЕК)

2 405

Базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерлерін есептеу үшін ең төмен күнкөріс деңгейінің шамасы

28 284

 

 

Білім беру

2018-2020 жылдарға білім беруге арналған шығыстар

 

Кесте 5

                                                                       мың теңге

Көрсеткіштер

2018

2019

2020

Мектепке дейінгі тәрбиемен оқыту қызметін қамтамасыз ету

57 035

60 993

61 895

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

35 399

35 832

36 025

 Балаларға арналған қосымша білім беру

106 171

109 251

114 289

Жалпы білім беру

1 440 464

1 551 056

1 591 959

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 330

8 634

8 869

Ауданның  мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

 

3376

3 612

3 864

Ауданның  мемлекеттiк бiлiм беру мекемелер үшiн оқулықтар мен оқу- әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткiзу

 

 

20 187

 

 

21 600

 

 

23 112

Аудандық ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

288

 

288

 

308

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

3 502

3 787

4 502

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

18 348

13 572

12 520

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

883

905

929

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер

2 957

0

0

- тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге

314

 

0

 

0

 

- оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге

2 643

 

0

 

0

 

Облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер

Жаңа оқу бағдарламаларының енуіне және жаңа оқулықтар шығуына байланысты оқулықтар сатып алуға

6 284

0

0

 

 

Денсаулық сақтау

 

2018 жылы аудандық бюджетте денсаулық сақтау саласы бойынша «Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру» бағдарламасыны 346 мың теңге сома көзделген (2019 жылы – 369 мың теңге, 2020 жылы – 386 мың теңге).

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

 

 2018 жылға арналған бюджеттің ағымдағы шығыстары  237 850 мың теңге сомада көзделген (2019 жылға – 203 662 мың теңге, 2020 жылға – 214 679мың теңге).

 

 

Кесте 6

                                                                                                                      мың теңге

Көрсеткіштер

2018

2019

2020

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

20 500

37493

40 118

Жұмыспен қамту бағдарламасы

30 377

34963

37 410

Тұрғын үйге көмек көрсету

3000

3210

3435

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша  мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

38000

50518

54055

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 749

1872

2003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

25 077

25427

25761

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

11 191

11975

12814

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

20994

19264

19130

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15905

16510

17007

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша  қызметтерге ақы төлеу

1567

1676

1793

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары                                    

1007

1078

1153

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер, соның ішінде:

50981

0

0

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеміне

20 510

0

0

халықты жұмыспен қамту орталықтарына әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге

5972

0

0

мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға

2767

0

0

ымдау тілі маманының қызмет көрсетуге

255

0

0

техникалық көмекшi (компенсаторлық) құралдар Тiзбесiн кеңейтуге

1256

0

0

жалақыны ішінара субсидиялауға

7234

0

0

жастар практикасына

12987

0

0

Облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер, соның ішінде:

17502

0

0

Жұмысшы кадрларды еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптер және дағдылар бойынша қысқа мерзімді кәсіптік оқу

8761

0

0

жастар практикасына

8741

0

0

 

 

 

Мәдениет,  спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

 

2018 жылға арналған бюджеттің шығыстары 295 037 мың теңге сомада қарастырылған (2019 жылға – 293 090 мың теңге,  2020 жылға – 296 123мың теңге).

 

Мәдениет, архив, спорт, туризм, ақпараттық кеңістік,

жастар саясаты және дін салаларына арналған шығыстар

 

Кесте 7

                                                                                                                                 мың теңге

Атаулары

2018

2019

2020

БАРЛЫҒЫ

295 037

293 090

296 123

Аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

252 270

250 182

251 757

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

153 688

140 517

140 577

Аудандық  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

20 706

29 892

30 011

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 283

12 605

12 783

Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

65 593

67 168

68 386

Ішкі саясат бөлімі

42 767

42 908

44 366

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер    

12807

13 635

14493

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 229

11 565

11 769

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

18 731

17 708

18 104

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және көлік инфрақұрылымына арналған шығыстар

 

Кесте 8

                                                                                                                                       мың теңге

Атауы

2018

2019

2020

БАРЛЫҒЫ

308 054

766,4

766,4

Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары  бөлімі

41 964

40 971

40 971

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11975

12 378

12948

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақталуын ұйымдастыру

200

0

0

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

500

0

0

Көлік инфрақұрылымын дамыту

3000

0

0

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

26 289

28 393

28 393

Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін  қамтамасыз ету  

200

 

200

 

200

Аудандық  сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 

83081

10 345

10 345

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 904

10 345

10563

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық  маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу                       

12852

0

 

 

 

0

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту          

1205

0

0

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және  жайластыру

28189

0

0

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

9579

0

0

'Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

1352

0

0

Облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер

 

183 009

 

0

 

0

БҚО Қаратөбе ауданының Қаратөбе су қоры көзінен Үшана ауылына дейінгі елді мекендерді сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы

183009

0

0

 

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау мен жер қатынастары

 

Кесте 9

мың. теңге

Атаулары

2018

2019

2020

Барлығы:

78 752

106 318

112 405

Аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі

9 494

9261

9 365

Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 494

9261

9 365

Аудандық ветеринария бөлімі

63 390

91460

97 349

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 929

14776

15 295

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

2252

1290

1381

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

700

1226

1312

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

43 864

66 233

70870

Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған  және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

1645

7935

8491

Аудандық жер қатынастар бөлімі

5 868

5597

5691

Аудан  аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 868

5597

5691

 

 

Ауылдардағы әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шаралары

 

Кесте 10

                                                                                                                                       мың теңге

Атаулары

2018

2019

2020

Мамандар саныадам

42

20

25

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын   іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

 

93 060

0

0

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру, көтерме жәрдем ақылар

19010

20994

23210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудандық  кәсіпкерлік  бөлімі

 

Кесте 11

мың теңге

Атауы

2018

2019

2020

Барлығы:

10 428

10 666

10 674

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

 

10 428

 

10 666

 

10 674

 

 

 

Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві

 

Кесте 12

мың. теңге

Атаулары

2018

2019

2020

Аудандық  жергілікті атқарушы органының резерві

2000

2000

3000