«2012-2014 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» аудандық мәслихаттың шешімі 2012-2016 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткіштер болжамы негізінде қалыптастырылып және аудандық мәслихаттың 2011 жылғы  13 желтоқсандағы №34-2 шешімімен бекітілді.

Кесте 1 

2012-2014жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері 

мың. теңге

 

2012

2013

2014

Кірістер

1896367

1772050

1817782

Түсім, соның ішінде:

  160105

160792

166077

Салықтық түсімдер

157269

157927

163212

Салықтық емес түсімдер

2621

2648

2648

Капиталмен операциялардан түсетін кіріс

215

217

217

Трансферттер түсімі, соның ішінде:

1736262

1611258

1651705

Субвенция

   1577903

1611258

1651705

            Нысаналы трансферттер

158359

0

0

Бюджеттік несиелерді өтеу

2789

0

0

Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер

0

0

0

Қарыздар

24270

0

0

Шығыстар

1896367

1772050

1817782

Тапшылық

0

0

0

 

Түсімдер

Алдағы жылға арналған өзіндік кірістер түсімі болжамының есебі  «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне, Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне және ҚР ЭДжСМ әзірленген және бекітілген әдістеме бойынша, өткен жыл ішіндегі  түсімдердің серпіні есепке алынып жүргізілді.

2012 жылға арналған аудандық бюджеттің өз кірістері (салық, салықтық емес және негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер)  160105 мың. теңге сомасында жоспарлануда.

 

 

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМІ

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес кіріс құрылымына трансферттер кіреді. 2012 жылы жалпы сипаттағы  трансферттер 1 736 262 мың теңге, 2013 жылы - 1 611 258 мың теңге, 2014 жылы - 1 651 705 мың тенге

 сомада қарастырылған, атап айтқанда республикалық бюджеттен берілетін субвенция («Республикалық және аудандық бюджеттер, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері арасындағы 2011-2013 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы» 2010 жылғы 30 қарашадағы №359-IV ҚР Заңына және 2014 жылға арналған болжамдық параметрлеріне  сәйкес).

Соның ішінде республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер  2012 жылға - 94089 мың теңге

 Аудандық бюджеттің түсімдері 2012 жылға- 1896367  мың теңге,  2013 жылға - 1772050 мың. теңге, 2014 жылға -  1817782 мың. теңге көлемінде белгіленген.

2012-2014 жылдарға арналған субвенциялар сәйкесінше 1577903 мың. теңгені, 1611258 мың. теңгені және1651705  мың. теңгені құрайды.

 

ШЫҒЫНДАР 

2012-2014 жылдарға арналған аудандық бюджеттің шығыстары Елбасының  Қазақстан халқына жолдауларынан туындайтын іс-шараларды жүзеге асыруға бағытталды. 

 

Аудандық бюджеттің салалар бойынша шығыстары

 

рисунок

рисунок

рисунок

рисунок

 

 

рисунок

рисунок

 

Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)

Аудандық бюджет бойынша

Әлеуметтік блок шығыстары өзіне 4 функционалдық топты қосады, атап айтқанда: білім беру; денсаулық сақтау; әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.

Тұтастай алғанда, 2012 жылы аудандық бюджеттің әлеуметтік салаға шығыстары жалпы шығыстардың көлемінің 84,4% немесе абсолюттік мағынада 1602056 млн. теңге, 2013 жылы - жалпы шығыстардың 85,7 % немесе 1518375 млн. теңге, 2014 жылы - жалпы шығыстардың 85,6 % немесе 1555650 млн. теңге құрайды.

Әлеуметтік саланың негізгі басымдылығы азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған бұрын қабылданған барлық әлеуметтік міндеттерді орындау болып табылады.

Кесте 2

2012-2014жылдардың негізгі әлеуметтік көрсеткіштері

Көрсеткіштер

1.04. 2010 ж.бастап

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014ж.

Күнкөрістің ең төменгі деңгейі

14 952

15 999

17 439

18 660

19 966

Зейнетақының ең төмен мөлшері

12 344

16 047

17 491

19 065

20 781

Базалық зейнетақы

5 981

8 000

8 720

9 330

9 983

Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан алынатын зейнетақылардың орташа мөлшері

21 500

28 205

31 770

33 709

33 709

Еңбекақының ең төмен мөлшері

14 952

15 999

17 439

 

18 660

 

19 966

Айлық есептік көрсеткіш (АЕК)

1 413

1 512

1 618

1 731

1 852

 

Білім беру

 

Кесте 3

2012-2014жылдары білім беруге арналған шығыстары

мың. теңге

Көрсеткіштер

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

Білім беру

1285845

1170767

1187360

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

   105139

78631

76021

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының

қызметін қамтамасыз ету

87971

78631

76021

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту

17168

0

0

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1149005

1065140

1082973

Жалпы білім беру

1084291

1012911

1025113

Балаларға қосымша білім беру

63720

52229

57860

«Назарбаев зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға

994

0

0

Білім беру саласындағы өзгеде қызметтер

31701

26996

28366

Жергілікті деңгейде білім беру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6342

6444

6579

Ауданның мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

2693

2882

3055

Ауданның мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

16309

17451

18498

Аудандық ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс шараларды өткізу

206

219

234

 

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

4351

0

0

 Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

1800

0

0

Шығындарда келесі іс-шараларды қаржыландыру жоспарланды:

арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру, негізгі орта және жалпы білім беретін мектептердегі физика,химия,биология кабинеттерін оқу жабдықтарымен жарақтандыру;

әлеуметтік сауықтандыру;

аудан ауқымында мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу;

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының көлемін ұлғайтуға;

 Үйде оқитын мүгедек балаларды жабдықтық, бағдарламалық қамтамасыз ету, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру, қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағу үшін ай сайын ақша қаражатын төлеу, «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыру жоспарланған.

2012 жылға білім беру саласы бойынша барлығы  1285845 мың теңге сомада қаржыландыруқарастырылып отыр(2013 жылға - 1170767 мың. теңге, на 2014 жылға - 1187360 мың. теңге).

Денсаулық сақтау

Аудандық бюджетте денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтерге 2012 жылға 323,0 мың теңге сомада көзделген(2013 жылға -  403 мың теңге, 2014 жылға - 427,0 мың теңге). Аудан оралығындағы  аурухана облыстық бюджеттен қаржыландырылатын болғандықтан бұл қаражаттар ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыруға жұмсалады.

Кесте 4

2012-2014 жылдары денсаулық сақтауға арналған шығыстар

Мың теңге

Көрсеткіштер

2012 ж.

2013 ж.

2014ж.

Денсаулық сақтау

323

403

427

Ағымдағы шығындар:

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

2012 жылға арналған бюджеттің ағымдағы шығыстары  178 844 мың теңге сомада көзделген (2013 жылға -  198089 мың теңге, 2014 жылға -200047 мың. Теңге).

Мүгедектерге  жергілікті деңгейде әлеуметтік қолдау жөніндегі жұмыстар одан әрі жалғасады, атап айтқанда санаторлық-курорттық емделуге жеңілдіктер беру, техникалық құралдармен қамтамасыз ету, протездік-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ мүгедектер мен ардагерлерді оңалту іс-шараларын жүргізу.

Кесте 5

Көрсеткіштер

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

178844

198089

200047

 Еңбекпен қамту бағдарламасы

66729

47566

50420

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

8976

21712

17427

Тұрғын үй көмегі

3800

12637

13396

Жергілікті өклетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

23728

28975

30714

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

16162

836

11404

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

32233

50704

53746

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының,жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі

2082

2988

2361

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

7505

0

0

Жергілікті деңгейде әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13769

15645

16201

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу

2071

2216

0

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды қамтамасыз ету

1789

1852

2029

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

Бюджеттің шығыстары 137 044 мың теңге сомада қарастырылған (2013жылға - 149 116 мың. теңге,  2014 жылға - 167 816 мың. теңге).

Жоғарыда көрсетілген қаражаттар:

мәдени-демалыс жұмысын қолдауға;

тарихи-мәдени мұралардың сақталуын қамтамасыз етуге;

аудандық кітапханалардың жұмыс істеуіне;

әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудандық құрама командаларының мүшелерiн дайындау және  олардың аудандық және облыстық спорт жарыстарына қатысуға және аудандық деңгейде спорттық іс-шаралар өткізуге;

жастар саясатын іске асыруға;

мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халықтың басқа да тiлдерiн дамытуға;

Кесте 6

 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікке арналған шығыстар

мың теңге

Атаулары

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

БАРЛЫҒЫ

137044

149116

167816

  Мәдениет саласындағы қызмет

Мәдени -демалыс жұмысын қолдау

 

77157

87905

105175

Аудандық деңгейде спорт жарыстарын өткізу

1818

1928

2044

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

7815

8362

8864

Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуі

34399

33596

33976

Аудандық ішкі саясат бөлімі бойынша:

 

 

 

Жергілікті деңгейде ақпарат,мемлекет-тілік саясатты іске асыру

5065

5128

5186

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды іске асыру

2675

2862

3034

Жергілікті деңгей мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

8115

8335

8537

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

0

0

1000

 

Кесте 7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа арналған шығыстар

 

мың. теңге

Атаулары

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

Барлығы:

67131

36887

38722

Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы бөлімі:

 

 

 

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және сатып алу

3800

0

 

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1000

0

 

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі:

     

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы

   20000

0

 

Инженерлік коммуникациалық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру

20000

0

 

Елді мекендерді көркейту

 

19949

  21146

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

3200

3715

 

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2600

4077

 

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

8200

12157

 

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

-

7102

7528

Елді мекендендердің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

8331

9836

10048

 

     

 

2012 жылға арналған аудандық бюджетте -  67131  мың теңге көзделген.

- инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға;

мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға;

-  тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға;

- Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға бағытталған.

 

 

Кесте 8

 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

 

 

мың. теңге

Атаулары

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

БАРЛЫҒЫ:

     47

   

Мамандар саныадам

     10

   

1.  Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру  берілетін бюджеттік кредиттер

24270

-

-

Мамандар саныадам

37

   

2.   Жергілікті бюджеттерге әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшінсоның ішінде:

97,6

   

 - бір маманға 70-есе АЕК көлемінде көтерме жәрдемақы төлеу үшін;

4248

 

 

 - қаржы агентінің операциялық шығындары құнын (тұрғын үй сатып алған кезде  жылдық 3% көлемінде өтеуге

728

 

 

Кесте 9

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау мен жер қатынастары

млн. теңге

Атаулары

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

Барлығы:

36493

19981

 20404

Аудан аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру  жөніндегі қызметтер

6535

7019

7185

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

20037

-

-

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және ветеринарии саласындағы қызметтер

9921

12962

13219

Көлік инфрақұрылымын қамтамасыз ету

2012 жылға 5468мың теңге сомада ( 2013жылға 6775мың. теңге, 2014жылға -  6953 мың. теңге):

ішкі әлеуметтiк маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын ұйымдастыруға;

жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге бағытталатын болады.

 

Кесте 10

мың. теңге 

Атаулары

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

Барлығы:

5468

6775

6953

Жергілікті деңгейде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5468

6775

6953

 

Анықтама ретінде:

Айлық есептік көрсеткіш:  2012 жылы - 1 618 теңге, 2013 жылы  - 1 731  теңге және 2014 жылы - 1 852 теңгені құрайды.